MATRIZ DE STAKEHOLDERS (PARTES INTERESADAS)

CODIGO:

MT-2

VERSION:

8-23-05-2025

REQUISITOS A CUMPLIR POR LA UNAD

ELEMENTOS DEL SIG RELACIONADOS CON LA ACCIÓN EMPRENDIDA

PROCESO

Contar con Registro Calificado Vigente o Licencia Vigente para los programas ofertados.

(C-8) Puntos de control: P-8-1 Actividad 34 Registrar el programa en el SNIES por parte del MEN.

C-8

(C-8) Salidas no conformes: Programa de educación superior en oferta con registro calificado vencido Programa de educación superior en oferta con información incorrecta publicada en la página web de la universidad

C-8

(C-8) Riesgo 1336 ECAPMA: Elaboración de documentos de condiciones de calidad para registros calificados y acreditación de programas que no cumplan con los requerimientos de justificacion, estructura y soportes exigidos.
(C-8) Riesgo 1404 ECEDU, 1839 ECACEN y 3858 ECISA: Incumplimiento en los tiempos y requisitos previstos para la elaboración del documento maestro con fines de renovación de registro calificado.
(C-8) Riesgo 3861 VISAE: Radicar a destiempo de los plazos establecidos en la norma, la solicitud de renovación de registros calificados en el Ministerio de Educación Nacional.
(C-8) Riesgo 4069 VIACI: Vencimiento de la licencia para funcionamiento de la oferta externa en los programas de formación en lengua extranjera del INVIL.
(C-8) Riesgo 4201 VIDER, 4192 ZOCC Medellín, 4197 ZSUR Neiva, 4202 ZCBOY Duitama, 4190 ZOCC La Dorada: Posibilidad de disminución de la cobertura del servicio por la pérdida de las licencias de funcionamiento de los establecimientos educativos donde funciona el programa de Alfabetización, Educación Básica y Media para jóvenes y adultos

C-8

(C-8) Matriz de comunicaciones: Oferta de programas

C-8

Ejecutar el procedimiento P-7-7 Consejería Académica.

(C-7) P-7-7 Consejería académica, Actividad 1 , Brindar atención y realizar seguimiento a los aspirantes para orientar su ingreso a la UNAD.

C-7

Aplicar los procedimientos del proceso C8 Gestión de la Oferta Educativa: Programas de Educación Permanente: Alfabetización, Básica y Media para jóvenes y adultos P-8-4 y Gestión de Programas de Educación Informal P-8-5, Gestión de programas de formación en lengua extranjera P-8-8, Gestión de cursos tipo MOOC para el Sistema Universitario Abierto SUA, P-8-13, Gestión de la oferta educativa cursos MOOC del Sistema Universitario Abierto SUA P-8-16.

(C-8) Puntos de control: P-8-5 Gestión de programas de educación informal actividad 4 emitir concepto y 6 Validar Syllabus.

C-8

(C-8) Salidas no conformes: Oferta de educación continua con información incorrecta publicada en la página web de la universidad

C-8

(C-8) Riesgos 2175 VIDER, 4193 ZOCC, 4194 ZOCC, 4198 ZSUR, 4208 ZCAR, 4214 ECEDU, 4217 ECSAH, 4218 ECACEN, 4221 ECJP, 4226 ECAPMA, 4278 ZCSUR Posibilidad de generar una oferta de educación continua que no responda a la demanda de necesidades formativas a causa de la limitada lectura de los contextos local, regional y nacional.
(C-8) Riesgos 4214 ECEDU, 4217 ECSAH, 4218 ECACEN, 4221 ECJP y 4226 ECAPMA: Posibilidad de generar una oferta de educación continua que no responda a la demanda de necesidades formativas a causa de la limitada lectura de los contextos local, regional y nacional.

C-8

(C-8) Matriz de comunicaciones: Oferta de Educación Continua

C-8

Publicar información de los programas en portal institucional y tener disponibilidad de canales de atención al usuario.

(C-8) Matriz de comunicaciones: Oferta de programas

Implementar la prueba de reconocimientos de saberes, conforme a los requisitos y condiciones del Programa de Alfabetización y Educación Básica y Media para jóvenes y adultos (Procedimiento P-7-2, sección B).

(C-7) Puntos de control del procedimiento P-7-2 Inscripción y matrícula, sección B

C-7

Suscribir convenios de reconocimiento mutuo de créditos conducente a segunda titulación con universidades extranjeras.

(C-10) Puntos de control del procedimiento P-10-7 Gestión de convenios nacionales e internacionales

C-10

(C-10) Riesgo 3874 VINTER, 3959 ZAO Acacias, 4150 ZCAR Puerto Colombia, 2535 ZCBC Jose Acevedo y Gómez, 4146 ZCBOY Tunja, 4216 ZCORI Bucaramanga, 4213 ZCSUR Palmira, 3816 ZOCC Medellin, 4152 ZSUR Neiva: Disminución de la visibilidad internacional y la gestión de recursos de la UNAD, al desconocer las diferentes alternativas estrategias y proyectos que se ofrecen desde el Sistema Unad Global por parte de la Comunidad universitaria.

C-10

Cumplir con la normatividad establecida por el DAFP para la realizacion de trámites y OPAS en la UNAD.

Matriz de marco legal y normatividad aplicable: P-1-6 Mejoramiento de Trámites y otros Procedimientos Administrativos.

C-1

Ejecutar el procedimiento P-12-2 Administración de las SubPlataformas del campus virtual.

(C-12) Punto de control P-12-2 Administración de las SubPlataformas del Campus Virtual: Actividad 2 Analizar y aprobar solicitud de necesidad de servicio.

C-12

(C-12) Riesgo GPIT 3628: Indisponibilidad de la Plataforma Tecnologica.
(C-12) Riesgo GPIT 3907: Indisponibilidad de las aplicaciones de misión crítica de la UNAD.

C-12

(C-12) Matriz de comunicaciones: Mantenimientos a la Plataforma Tecnológica

C-12

Mantener disponibles las Bases de Datos y repositorio institucional en Biblioteca, OJS, Libros físicos, bibliotecas y convenios interbibliotecarios con otras Unidades de investigacion (archivos, bibliotecas, centros de documentacion y museos), como recurso de formación académica e investigativa.

(C-2) Punto de Control P-2-7 Gestión de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación Actividad 2 Verificar condiciones de prestación de servicios

C-2

(C-2) Riesgo 2387 VIMEP: Desinformación o desconocimiento del usuario en el momento de utilizar las bases de datos y repositorio institucional, que posee la biblioteca como recurso de formación académica e investigativa.

C-2

(C-2) Salidas no conforme: Servicio biblioteca: Acceso a la información bibliografica, no disponible sugerida en los cu

C-2

(C-2) Matriz de Comunicaciones: Divulgación de las nuevas adquisiciones en recursos bibliográficos y servicios prestados desde la e-Biblioteca.

C-2

Ejecutar el Procedimiento P-2-11 Medios y Mediaciones Comunicacionales.

(C-2) Punto de control P-2-11 Medios y mediaciones comunicacionales Actividad 2 Verificar cumplimiento de condiciones para prestar el servicio

C-2

(C-2) Riesgo 2389 VIMEP: Insuficiencia en la capacidad de almacenamiento y administración de contenidos audiovisuales.
(C-2) Riesgo 2061 VIMEP: Ausencia de contenidos radiales para emitir o consultar.

C-2

(C-2) Salidas no conformes RADIO UNAD VIRTUAL: Presentar en el momento de la grabación de un capitulo de un programa; un problema técnico o situación ajena que no permita la realización de un producto radial, PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL:Presentar en el momento de la producción o post-producción audiovisual, un problema técnico o situación ajena que no permita la realización o finalización del producto, PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: Devolución de programas, por parte de RTVC por causas asociadas con audio y/o imagen antes de su emisión., COMUNICACIÓN GRÁFICA Información incompleta o incorrecta de una pieza de Comunicación Gráfica, durante y posterior a la entrega del arte preliminar y/o finalizado y aprobado

C-2

(C-2) Matriz de comunicaciones: Socialización de contenidos informativos, formativos y promocionales en los contextos académico, pedagógico, tecnológico, comunitario y económico

C-2

(C-2) Matriz de marco legal y normatividad aplicable: Procedimiento P-2-11 Medios y Mediaciones Comunicacionales Ley 23 de 1982, Ley 182 de 1995, Ley 1341 30 de julio 2009, Resolución 00415 de 13 abril 2010, Resolución 01684 de agosto 13 de 2010.

C-2

Ejecutar el Procedimiento P-2-16 Gestión Integral de Atención y Respuesta al Usuario.

(C-2) Punto de Control P-2-16 Actividad 6 Verificar la calidad de la respuesta Actividad 7 Confirmar respuesta de PQRS

C-2

(C-2) Riesgo 3860 VISAE: Aumento en la radicación peticiones y reclamos.

C-2

(C-2) Matriz de comunicaciones: Peticiones, Quejas, Reclamos, sugerencias, felicitaciones y consultas de información

C-2

Atender las solicitudes de reparación y mantenimiento, y realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones

(C-14) Riesgo 4070 GIF - Desatención de las solicitudes de reparación a los diferentes equipos y planta física
(C-14) Riesgo 4071 GIF - Incumplimiento a la elaboración y desarrollo del Plan de Mantenimiento Preventivo anual

C-14

Cumplir con los procedimientos de consejeria Académica y monitoría.

(C-7) Punto de control: P-7-7 Consejería académica Actividad 13 , monitorear el acompañamiento realizado por el consejero académico al estudiante.

(C-7) Punto de control: P-7-10 Monitoría Actividad 14 , realizar acompañamiento y seguimiento a la gestión de los monitores.

(C-7) Riesgos 3904 VISAE, 546 ZOCC, 980 ZAO, 1122 ZCSUR, 1681 ZSUR, 3951 ZBOY, 3963 ZCORI, 2527 ZCBC Jose Acevedo y Gómez; 2584 ZCAR: Aumento de los índices de deserción estudiantil en estudiantes de primera matrícula.
(C-7) Riesgos 3877 ECSAH, 3881 ECBTI, 3892 ECACEN, 3942 ECISA, 3947 ECEDU, 1333 ECAPMA: Aumento de los índices de deserción estudiantil.

C-7

(C-7) Salidas no conformes: Incumplimiento del cronograma establecido para los eventos de inducción; Incumplir con el cronograma establecido para la convocatoria de monitores; Incumplimiento del cronograma establecido para los eventos de plan de acción pedagógica contextualizado.

C-7

Dar cumplimiento a la programación académica relacionada con la aplicación y calificación de pruebas.

(C-7) Riesgo 3876-VIACI: No cumplimiento por parte de los docentes con el reporte de las calificaciones de la evaluación final, habilitaciones y supletorios en el centralizador de calificaciones.

C-7

(C-7) Matriz de marco legal y normativida aplicable: Evaluación del aprendizaje (Interna).

C-7

Cumplir el Procedimiento P-2-13 Expedicion de Certificados y/o Constancias.

(C-2) Punto de Control P-2-13 Expedición de Certificación y/o Constancias Actividad 6 Registrar información de recaudos al Edunat.

C-2

(C-2) Riesgo 2173 GPIT: Posibilidad de que falte alguna nota en el Registro academico en el momento en que el estudiante solicite una certificacion de notas debido a la no centralizacion en el cargue de la informacion al sistema.

C-2

(C-2) Salidas no conformes: Inconsistencias en el contenido de la información en Certificados y/o constancias, acorde con la realidad académica y datos personales del solicitante

C-2

Ejecutar el procedimiento P-7-9 opciones de trabajo de grado.

(C-7) Puntos de control del procedimiento P-7-9 opciones de trabajo de grado

C-7

(C-7) Riesgos 3878 ECSAH, 3883 ECBTI, 3893 ECACEN, 3948 ECEDU, 3985 ECJP, 4161 ECAPMA, 3950 ZBOY Tunja, 3979 ZCSUR Palmira, 3988 ZOCC Medellín, 3991 ZCBC Jose Acevedo y Gómez, 3885 ZCAR Puerto Colombia, 3919 ZSUR Neiva, 3926 ZAO Acacías: Demora en dar información al estudiante sobre la aprobación de la propuesta de trabajo de grado, la asignación del director o jurado, o la programación de sustentación.

C-7

(C-7) Salidas no conformes: Falta de acompañamiento del director/asesor del trabajo de grado, (Si transcurrido un mes de lanotificación de la asignación como director no se ha dado inicio a la asesoría, o transcurridos 10 días hábiles de la entrega de avances por parte del estudiante no hay realimentación).

C-7

Cumplir los Lineamientos para el acompañamiento académico integral.

(C-7) Riesgos 1333 ECAPMA, 1383 ECEDU, 1828 ECACEN, 2192 ECBTI, 2196 ECSAH, 3857 ECISALUD, 3987 ECJP, 1682 ZSUR Neiva, 3880 ZCAR Puerto Colombia, 3924 ZCSUR Palmira, 3953 ZBOY Tunja, 875 ZCORI Bucaramanga, 986 ZAO Acacias, 4050 ZOCC Medellin, 4116 ZCBC Jose Acevedo y Gómez: No brindar al estudiante el acompañamiento académico requerido para el proceso de aprendizaje.
(C-7) Riesgos 3877 ECSAH, 3881 ECBTI, 3892 ECACEN, 3942 ECISA, 3947 ECEDU, 1333 ECAPMA: Aumento de los índices de deserción estudiantil.

C-7

(C-7) Salidas no conformes Incumplimiento del cronograma establecido para los eventos de plan de acción pedagógica contextualizado

C-7

Garantizar la disponibilidad de recursos para el desarrollo del componente práctico acorde a lo establecido en las guías de componente práctico.

(C-7) Punto de control: P-7-6 Prácticas de laboratorio IN SITU Actividad 2, Verificar el cumplimiento de condiciones del escenario propuesto para desarrollar la práctica de laboratorio.

C-7

(C-7) Riesgos 1661 VIMEP, 2533 ZCBC Jose Acevedo y Gomez, 3909 ZBOY Tunja, 3923 ZCAR Puerto Colombia, 545 ZOCC Medellín, 873 ZCORI Bucaramanga, 979 ZAO Acacías, 1287 ZCSUR Palmira, 3890 ZSUR Ibagué: No disponer de los escenarios físicos de práctica de laboratorio (propios o en convenio), de insumos (materiales o reactivos) o de equipos para el desarrollo de las prácticas de laboratorio programadas en los centros.

C-7

Ejecutar el procedimiento P-7-11 Gestión de la Evaluación Externa del Aprendizaje – Pruebas Saber.

(C-7) Puntos de control del procedimiento P-7-11 Gestión de la Evaluación Externa del Aprendizaje – Pruebas Sabe

C-7

(C-7) Riesgo 3905 VIACI: Que los estudiantes no realicen oportunamente los trámites correspondientes para la presentación de las pruebas SABER PRO y SABER TyT (pagar los derechos pecuniarios, incribirse en la plataforma del ICFES).

C-7

Ejecutar el procedimiento P-10-4 Movilidad Académica Saliente de Estudiantes.

C-10

Aplicar los procedimientos de Gestión de la Oferta Educativa: Gestión de nuevos registros calificado P-8-1, Gestión para la renovación de registros calificados P-8-3, Gestión de Programas de Educación Permanente: Alfabetización, Básica y Media P-8-4, Gestión de programas de formación en lengua extranjera P-8-8 y Gestión para la Modificación de Programas de Educación Superior P-8-12.

(C-8) Puntos de control: P-8-1 Actividad 34 Registrar el programa en el SNIES por parte del MEN.

C-8

(C-8) Condición general y actividades: P-8-4 Gestión de Programas de Educación Permanente: Alfabetización, Básica y Media,

C-8

(C-8) Matriz de comunicaciones: Oferta de programas

C-8

Publicar la información del plan de estudios en el sitio web del programa.

(C-8) Matriz de comunicaciones: Oferta de Programas

C-8

Validar la aceptación de las condiciones de permanencia y continuidad.

(C-7) Actividad del procedimiento P-7-2: Actividad A12 Diligenciar Formulario de Inscripción.

C-7

Ejecutar el procedimiento Atracción y Elección de la Plataforma Humana P-5-10.

(C-5) Salidas no Conformes: Selección de personal sin el perfil requerido para el cargo o necesidad.

C-5

Aplicar las Condiciones de Convenios de financiación.

(C-7) Condición general 3.1 Procedimiento P-7-2 Inscripción y matricula

Aplicar el Reglamento estudiantil en lo relacionado con incentivos, distinciones, reconocimientos y estímulos.

Matriz de marco legal y normatividad aplicable: Proceso Ciclo de vida del estudiante.

Ejecutar el procedimiento P-11-5 Semilleros de investigación. Desarrollar acciones para financiar la participación de estudiantes y egresados semilla en eventos de investigación, gestionar la movilidad de de estudiantes, editar y publicar productos de investigación.

(C-11) Riesgo 4277 VIACI: Baja vinculación y permanencia de estudiantes en semilleros de investigación.
(C-11) Riesgo 3889 VIACI: Presentación de plagio o inadecuada citación de las fuentes utilizadas por el autor en los libros publicados por el Sello Editorial UNAD o en el Sistema de Publicaciones de las escuelas.

C-11

Cumplir lo definido en el Estatuto de Bienestar Institucional, el Plan de acción del Sistema de Bienestar Integral Unadista de acuerdo a los intereses y expectativas de los estudiantes, el Procedimiento P-9-1 y las Líneas de acción del Bienestar.

(C-9) Riesgo 3757 VISAE: Nivel bajo de satisfacción y de impacto de los participantes en las diferentes experiencias significativas del Sistema de Bienestar Integral Unadista.

C-9

Ejecutar el procedimiento P-7-5 Validación de suficiencia por competencias.

(C-7) Punto de control: P-7-5 Actividad 6 , Revisar la prueba de validación de suficiencia por competencias.

C-7

(C-7) Salidas no conformes: No aplicar la prueba de validación de suficiencia en la fecha, hora y lugar programados (se exceptúan los casos en que la situación se de por solicitud del estudiante).

C-7

(C-7) Riesgos 3855-ECISA, 3879-ECSAH, 3884-ECBTI, 3894-ECACEN, 4096-ECAPMA, 4100-ECEDU: Posibilidad de que no se atiendan durante la vigencia anual todas las solicitudes de validación de suficiencia.

C-7

Ejecutar el Procedimiento P-7-8 Egresados Unadistas-línea de apoyo a la inserción laboral.

(C-7) Salidas no conformes: Egresado sin acceso al portal laboral de la UNAD porque la CÉDULA no ha sido cargada por parte de la UNAD en la base universitaria Hoy trabajas en el tiempo establecido (Una semana después de la fecha de grado).

C-7

(C-7) Riesgo 3931 VISAE: Pérdida de contacto con los egresados y 3949 VISAE: Posibilidad de nula interacción y acercamiento de los programas académicos que contribuya al aprendizaje continuo y el retorno curricular desde su experticia.

C-7

Ejecutar el Procedimiento P-10-6 Movilidad de Egresados.

(C-10) Punto de control en el procedimiento P-10-6 Movilidad de egresados.

C-10

(C-10) Salidas no conforme: Movilidades y cursos que no correspondan con la expectativa de los usuarios

C-10

(C-10) Riesgo 3874 VINTER, 3959 ZAO Acacias, 4150 ZCAR Puerto Colombia, 2535 ZCBC José Acevedo y Gómez, 4146 ZCBOY Tunja, 4216 ZCORI Bucaramanga, 4213 ZCSUR Palmira, 3816 ZOCC Medellin, 4152 ZSUR Neiva: Disminución de la visibilidad internacional y la gestión de recursos de la UNAD, al desconocer las diferentes alternativas estrategias y proyectos que se ofrecen desde el Sistema Unad Global por parte de la Comunidad universitaria.
(C-10) Riesgo 3875 VINTER: Falta de entrega oportuna de los resultados en las diferentes modalidades de movilidad por parte de los beneficiarios.

C-10

Cumplir con la normatividad de atención a la población perteneciente a grupos étnicos.

(C-7) Matriz de marco legal y normatividad aplicable: P-7-2: Decreto-Ley 4635 de 2011 (Diciembre 09)

C-7

Cumplir con la normatividad de atención a la población afectada por la violencia.

(C-7) Matriz de marco legal y normatividad aplicable: P-7-2 Inscripción y matrícula

C-7

Ejecutar el procedimiento Gestión de planes, programas, proyectos y servicios de inclusión social para el desarrollo regional y la proyección comunitaria P-13-3.

(C-13) Punto de control del procedimiento P-13-3

C-13

(C-13) Riesgos 1327 CEAD Palmira (PMIRA), 3902 CCAV Puerto Colombia (PTOCOL), 3913 CEAD Tunja (TUNJA), 3922 CEAD Acacias (ACACI), 3936 Vicerrectoría de Inclusión Social Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria (VIDER), 4180 CEAD Medellín (MLLIN), 4184 CCAV Neiva (NEIVA), 4187 CEAD Bucaramanga (BMNGA), 4200 CEAD José Acevedo y Gómez (JAGOM): Posible pérdida del posicionamiento de la UNAD por causa de la inefectiva gestión de iniciativas de proyección social y desarrollo regional que respondan con pertinencia a las necesidades del sector externo y las comunidades.
(C-13) Riesgos 1323 CEAD Palmira (PMIRA), 2534 CEAD Jose Acevedo y Gomez (JAGOM), 4179 CEAD Medellin (MLLIN), 4181 CCAV Puerto Colombia (PTOCOL), 4183 CCAV Neiva (NEIVA), 4185 CEAD Acacias (ACACI), 4186 CEAD Bucaramanga (BMNGA), 4188 Vicerrectoria de Inclusion Social Desarrollo Regional y Proyeccion Comunitaria (VIDER), 4189 CEAD Tunja (TUNJA): Pérdida de la imagen de la organización por el incumplimiento en los objetivos pactados dentro de los términos de los contratos / convenios suscritos desde la VIDER.

C-13

(C-13) Salidas no conformes: No alcanzar los objetivos establecidos en los proyectos especiales aprobados

C-13

Incluir en los diseños de los centros las normas técnicas para accesibilidad e inclusión de equipos de apoyo a movilidad reducida (ascensores) en el plan de mantenimiento preventivo.

(C-14) Riesgo 4074 GIF: Carencia de condiciones de accesibilidad para el personal con movilidad reducida en sedes propias de la UNAD.

C-14

Aplicar los criterios de accesibilidad web en el campus virtual.

(C-8) Punto de control en el procedimiento P-8-9 Acreditación y certificación de cursos de educación superior Actividad 10 Evaluar según rúbrica tecnopedagógica correspondiente

C-8

Caracterizar a los estudiantes, según la normatividad de educación inclusiva del MEN.
Aplicar los protocolos de atención a grupos priorizados- discapacidad.- VISAE.

(C-7) Actividad en el procedimiento P-7-7 Consejería académica Actividad 5 Realizar inducción a consejeros académicos y Actividad 7 Elaborar y socializar informe zonal de caracterización de estudiantes.

C-7

Incluir herramientas de accesibilidad web en el campus virtual.

(C-8) Punto de control en el procedimiento P-8-9 Acreditación y certificación de cursos de educación superior Actividad 10 Evaluar según rúbrica tecnopedagógica correspondiente

C-8

Disponer de software de accesibilidad web para instalación en pc y/o dispositivos móviles, según los resultados de la caracterización .

(C-12) Matriz de comunicaciones: Lineamientos de infraestructura tecnológica

C-12

Cumplir con los Requisitos específicos definidos en convenios o contratos establecidos entre instituciones.
Tener acceso a la información de cómo establecer un convenio / contrato con la institución
Procedimiento P-10-7 Gestión de Convenios Nacionales e Internacionales.
Ejecutar el procedimiento Gestión de planes, programas, proyectos y servicios de inclusión social para el desarrollo regional y la proyección comunitaria P-13-3.

(C-10) Puntos de control en el procedimiento P-10 -7 Gestión de convenios nacionales e internacionales

C-10

(C-10) Riesgo 4076 VINTER, 3801 ZAO Acacias, 4062 ZCAR Puerto Colombia, 4225 ZCBC Jose Acevedo y Gómez,3024 ZCBOY Tunja, 4215 ZCORI Bucaramanga, 4212 ZCSUR Palmira, 3960 ZOCC Medellin, 4153 ZSUR Neiva : Incumplimiento de los requisitos para presentar una propuesta de convenio a MTDC por parte de las Unidades Gestoras.

C-10

(C-13) Riesgos 1323 CEAD Palmira (PMIRA), 2534 CEAD Jose Acevedo y Gomez (JAGOM), 4179 CEAD Medellin (MLLIN), 4181 CCAV Puerto Colombia (PTOCOL), 4183 CCAV Neiva (NEIVA), 4185 CEAD Acacias (ACACI), 4186 CEAD Bucaramanga (BMNGA), 4188 Vicerrectoria de Inclusion Social Desarrollo Regional y Proyeccion Comunitaria (VIDER), 4189 CEAD Tunja (TUNJA): Pérdida de la imagen de la organización por el incumplimiento en los objetivos pactados dentro de los términos de los contratos / convenios suscritos desde la VIDER.

C-13

(C-10) Salidas no conforme: Productos de Programas y proyectos con cooperantes nacionales o internacionales que no cumplen con las expectativas de los usuarios finales

C-10

(C-10) Matriz de comunicaciones: Convenios con Organismos Nacionales e Internacionales

C-10

Proveer un entorno virtual de aprendizaje y estrategias de acompañamiento académico adecuadas a las condiciones de los estudiantes en situación de reclusión.

(C-8) Punto de control en el procedimiento P-8-9 Acreditación y certificación de cursos de educación superior Actividad 10 Evaluar según rúbrica tecnopedagógica correspondiente

C-8

Cumplir con la normatividad de atención a la población en condición de vulnerabilidad.

(C-7) Matriz de marco legal y normatividad aplicable: P-7-2 Acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013

C-7

Aplicar los criterios de accesibilidad web y usabilidad web de Función Pública y del MINTIC en los sitios web de la universidad.

(C-8) Matriz de marco legal: P-8-7 Gestión de Recursos Educativos Digitales WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) Versión en inglés actualizada: 2024-03-07. Traducción actualizada: 2024-05-01 y P-8-10 Norma Técnica Colombiana 5854 2011,

C-8

Ajustar las guías de flexibilidad para los estudiantes en condición de discapacidad del Sistema Nacional de Educación Permanente para Educación Básica y Media.

(C-8) Matriz de marco legal: P-8-4 Programas de Educación Permanente: Alfabetización, Básica y Media Ley 115 de febrero 8 de 1994 Título III,Capítulos 1 y 2 Artículo 51 y 46. Proyecto Educativo Institucional, Planes individualizados de ajustes razonables PIAR ( Decreto 1421 del 2017)

C-8

Reconocer Buenas prácticas organizacionales (conforme al procedimiento P-1-3).

(C-1) Riesgo 3932 GCMO: Posibilidad de pérdida de credibilidad en el ejercicio de reconocimiento de buenas prácticas por la imposibilidad de comunicación de los resultados de la evaluación de una propuesta de buena práctica al postulante, debido a la demora en la entrega de la evaluación por parte del evaluador asignado, superadas 3 asignaciones de evaluador durante un periodo de 3 meses desde la fecha de asignación.

C-1

(C-10) Puntos de control del procedimiento P-10-7 Gestión de convenios nacionales e internacionales

C-1

(C-1) Salidas no conformes: Inconsistencias en la información publicada de una buena práctica

C-1

Dar cumplimiento a los requisitos aplicables de la Ley 1857 del 26 de julio de 2017 y al Acuerdo 004 de Marzo 31 de 2009.

(C-9) Matriz Marco Legal y Normatividad Aplicable: Procedimiento P-9-4 Bienestar de la Plataforma Humana Unadista

C-9

Ejecutar el Procedimiento P-2-1 Control Documental y Operacional del Sistema Integrado de Gestión.

(C-2) Punto de Control P-2-1 Actividad 3 Verificar el cumplimiento de los criterios establecidos para los documentos del SIG

C-2

(C-2) Riesgo 3683 GCMO: Posibilidad de afectación en el desarrollo normal de las actividades de los procedimientos por la Publicación de documento del SIG, sin las revisiones establecidas en el procedimiento Control Documental y Operacional del SIG P-2-1.

C-2

(C-2) Matriz de salidas no conformes. Publicación de documentos que no cumple con las revisiones y aprobaciones establecidas en el procedimiento Control, Documental y Operacional

C-2

(C-2) Matriz de comunicaciones: Documentación del SIG

C-2

(C-2) Matriz de marco legal: Procedimiento P-2-1 Control Documental y Operacional del Sistema Integrado de Gestión Ley 872 DE 2003 , Directiva Presidencial No. 4 del 3 de abril de 2012, Resolucion 5173 de 09 de Ocutbre de 2013, Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, Decreto No 103 del 20 de enero de 2015, Acuerdo 039 del 3 de diciembre de 2019, Acuerdo 002 del 26 de enero de 2021

C-2

Ejecutar el Procedimiento P-2-2 Gestión Documental.

(C2) Punto de Control P-2-2 Actividad 4 Tramitar documentación interna y/o externa Actividad 5 Organizar el documento gestionado.

C-2

(C-2) Riesgo 3795 SGRAL: Que no se realicen las respectivas transferencias documentales de acuerdo al cronograma previsto en el procedimiento de Gestión Documental.

C-2

(C-2) Salidas no conformes: Entrega de Transferencias Documentales que no cumple los lineamientos de organización documental, según en el cronograma establecido

C-2

(C-2) Matriz de comunicaciones: Tablas de Retención Documental, Transferencias Documentales

C-2

(C-2) Matriz de marco legal: Procedimiento P-2-2 Gestión documental Ley 594 del 14 de julio de 2000, Resolución 00156 del 8 de febrero de 2013 Rector de la Universidad Nacional , Resolución 004375 del 9 de julio de 2013, Decreto 1080 del 26 de mayo 2015

C-2

Cumplir con lo establecido en el procedimiento P-5-1 Engagement y Convicción Unadista.

(C-5) Riesgo 2251: Baja participación del personal en las actividades de inducción.

C-5

Cumplir con lo establecido en el Procedimiento Contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión P-5-5.

(C-5) Matriz Marco Legal y Normatividad Aplicable: Procedimiento P-5-5

C-5

(C-9) Riesgo 4140: Disminución del índice de ambiente laboral en los equipos de trabajo de la Plataforma Humana Unadista, de acuerdo a la valoración realizada anualmente por Great Place to Work.
(C-9) Riesgo 4141: Disminución de los resultados de la valoración de la encuesta de impacto de las experiencias significativas realizadas a la plataforma humana Unadista.

C-9

Proveer la infraestructura fisica y tecnológica según el objeto contractual.

(C-12) Puntos de control: Procedimiento P-12-6 Gestión de elementos tecnológicos

C-12

(C-12) Riesgo 3261 GPIT: Fallas en la infraestructura de comunicaciones del proveedor de conectividad en Colombia.

C-12

(C-12) Matriz de comunicaciones: Lineamientos de infraestructura tecnológica, Mantenimientos preventivos, Devolución de elementos tecnológicos, Devolución de elementos tecnológicos, por finalización o renovación del contrato de arrendamiento operativo, Ventanas de mantenimiento.

C-12

Ejecutar estrategias de comunicación que orienten y sensibilicen a toda la comunidad universitaria sobre los riesgos de seguridad informática a los cuales estan expuestos.

(C-12) Riesgo 4088 GPIT: Incidente cibernético

C-12

(C-18) Matriz de comunicaciones: Controles y lineamientos de seguridad de la información; Plan de Comunicaciones del Incidente de Ciberseguridad

C-18

Implementar controles de seguridad en los equipos de cómputo, correo electrónico institucional, red institucional y plataforma tecnológica.

(C-18) Matriz de comunicaciones: Controles y lineamientos de seguridad de la información

C-18

   (C-12) Riesgo 4088 GPIT: Incidente cibernético
   (C-12) Riesgo 2083 GPIT : Instalación o desinstalación no autorizada de software
   (C-12) Riesgo 2195 GPIT : Uso indebido de la información

C-12

Brindar atención a los incidentes de seguridad de la información reportados a través de la aplicación Mesa de Ayuda, correo seguridad.informacion@unad.edu.co y módulo de radicación de PQRS del Sistema de Atención Integral.

(C-18) Puntos de control: Procedimiento P-18-2 Procedimiento gestión de eventos e incidentes de ciberseguridad.

C-18

(C-12) 4088 GPIT: Incidente cibernético

C-12

Cumplir con la política de Gestión del Conocimiento.

(C2) Punto de Control P-2-15 Actividad 2 Definir las estrategias y/o instrumentos mediante los cuales se obtendrá conocimiento

C-2

(C-2) Matriz de marco legal y normatividad aplicable: P-2-15 Gestión del Conocimiento Organizacional

C-2

Cumplir con los lineamientos definidos para la Formación y desarrollo del cuerpo docente.

(C-5) Riesgo 2253: Baja participación de la plataforma humana en las acciones de capacitación realizadas.

C-5

Ejecutar el procedimiento P-10-3 Movilidad Internacional.

(C-10) Riesgo 3875 VINTER Falta de entrega oportuna de los resultados en las diferentes modalidades de movilidad por parte de los beneficiarios.

C-10

Desarrollar acciones para la financiación de propuestas de investigación (Convocatorias de investigación), organizar eventos de investigación, gestionar la movilidad de docentes, editar y publicar productos de investigación.

(C-11) Procedimiento P-11-1 Convocatorias de Proyectos de Investigación, Innovación y Emprendimiento.

C-11

   (C-11) Riesgo 609 VIACI: Posible no cierre de los proyectos de investigación, innovación y emprendimiento con paz y salvo.
   (C-11) Riesgo 3888 VIACI: Pérdida de reconocimiento o disminución de la categoría de grupos de investigación e investigadores en las Convocatorias Nacionales para este fin de Minciencias.
   (C-11) Riesgo 3889 VIACI: Presentación de plagio o inadecuada citación de las fuentes utilizadas por el autor en los libros publicados por el Sello Editorial UNAD o en el Sistema de Publicaciones de las escuelas.
   (C-11) Riesgo 4254 VIEM: Posible desinterés de autores o actores institucionales en gestionar el registro de obras o creaciones desarrolladas o elaboradas como parte de sus funciones o responsabilidades en la UNAD.
   (C-11) Riesgo 4275 VIACI: Posible desconocimiento de los postulantes (docentes investigadores, docentes innovadores, administrativos, estudiantes y egresados), en la formulación y/o postulación de acuerdo a las tipologías definidas para los proyectos de investigación, innovación y emprendimiento los cuales son descritas en los términos de referencia de la convocatoria.
   (C-11) Riesgo 4276 VIACI: Posible incumplimiento con la periodicidad declarada por las revistas ante la Biblioteca Nacional de Colombia en el registro ISSN.
   (C-11) Riesgo 4277 VIACI: Posible no desarrollo del plan de trabajo del semillero de investigación, creación e innovacción.

C-11

(C-10) Riesgo 3875 VINTER: Falta de entrega oportuna de los resultados en las diferentes modalidades de movilidad por parte de los beneficiarios.

C-10

Dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y sus decretos reglamentarios.

(C-5) Matriz de marco legal procedimiento P-5-5 Contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión

C-5

Cumplir con lo establecido en la ruta de Formación y Desarrollo de la plataforma humana.

(C-5) Riesgo 2253 GTHUM: Baja participación de la plataforma humana en las acciones de capacitación realizadas.

C-5

Cumplir con los lineamientos definidos para la Evaluación del desempeño de la Plataforma Humana.

(C-5) Matriz Marco Legal y Normatividad Aplicable

C-5

Admininistrar Ingresar Planes Operativos en la aplicación SIGMA.

(C3) Punto de Control P-3-6 Actividad 4 Aprobar el avance ingresado del plan operativo en el SIGMA
Actividad 6 Revisar el grado de cumplimiento de los planes operativos.

C-3

(C-3) Riesgo 164 OPLAN: Que el soporte final que evidencia el cumplimiento reportado en el SIGMA no sea coherente con la meta planteada.

C-3

(C-3 Matriz de comunicaciones. Seguimiento a Planes Operativos

C-3

Implementar planes de acción y planes de mejora.

(C-1) Riesgo 3804 GCMO: Posibilidad de afectación a la gestión institucional por acciones que superan 30 días de vencimiento con ausencia total de reportes de avances durante todo su periodo de ejecución, debido al desconocimiento de la asignación o seguimiento inoportuno al estado de la acción por parte del líder responsable.

C-1

(C-1) Matriz de comunicaciones: Gestión de Planes de Accion y de Mejora.

C-1

Cumplir el procedimiento P-3-5 Auditorías Integrales.

(C3) Punto de Control P-3-5 Actividad 5 Aprobar el programa de auditoría.

C-3

(C-3) Riesgo 355 OCONT: Posibilidad de no realizar las auditorías que corresponden o propias del proceso de Control Interno, en sus diferentes escenarios (Sistema Integrado de Gestión - Modelo Estándar de Control Interno), debido a limitante de recursos para su ejecucion (Plataforma Humana, formacion, tiempo, tecnologicos)

C-3

(C-3) Matriz de comunicaciones. Auditorías integrales

C-3

Planificar sesiones del Comité Técnico de Gestión Integral y MECI, cumplir con lo definido en el procedimiento P-3-1 Aseguramiento del SIG.

(C3) Punto de Control P-3-1 Actividad 3 Realizar seguimiento al reporte de información de los procesos y del SIG
Actividad 6 Tomar decisiones para mejorar el desempeño del SIG

C-3

(C-3) Riesgo 4081 GCMO: Probabilidad de excluir requisitos de las normas de gestion, durante la presentacion de revision por la direccion de los sistemas de gestion de la calidad y gestion ambiental durante la vigencia
(C-3) Riesgo 4082 GCMO: Probabilidad de presentar informacion desactualizada, para la presentacion de revision por la direccion de los sistemas de gestion de la calidad y gestion ambiental durante la vigencia
(C-3) 3916 GCMO: No realizar la revision por la dirección minimo una vez por vigencia.

C-3

Matriz de comunicaciones. Comunicación externa. Información del Sistema Integrado de Gestión

C-3

Revisar la propuesta curricular de los programas de educación superior en: consejo de escuela, VIACI, VISAE, sesión del Consejo Académico.
Revisar el diseño de los cursos con los criterios definidos en la rúbrica integrada de acreditación y certificación de cursos.

(C-8) Riesgo 3202 VIMEP: Curso activo acreditado sin el cumplimiento de los lineamientos tecnopedagogicos en Campus Virtual.

C-8

Formular y Presentar para aprobación Plan de Desarrollo por cada cuatrienio.

(C-6) Riesgo 161 OPLAN: Que la proyección del recaudo para la vigencia no alcance el 80% de lo proyectado.

C-6

M-1 Manual del Sistema Integrado de Gestión - Contexto de la organización

C-6

Presentar Presupuesto General Anual.

(C-6) Puntos de control en el procedimiento P-6-1 Elaboración, Ajustes y/o Modificación al Presupuesto

C-6

Implementar el modelo de Autoevaluación Institucional y de programas.

(C-8) Puntos de control del Procedimiento P-8-15 Gestión de autoevaluación de programas de educación superior

C-8

Cumplir los procesos y procedimientos del SIG.

(C-6) Riesgo 161 OPLAN: Que la proyección del recaudo para la vigencia no alcance el 80% de lo proyectado.

C-6

Plan de Desarrollo aprobado por el Consejo Superior Universitario y Planes Operativos ingresados en la aplicación SIGMA.

(C-6) Punto de control en el procedimiento P-6-2 Planes Operativos Anuales

C-6

Cumplir la normatividad interna y externa aplicable al cumplimiento de la política y objetivos del SIG.

(C-6) Procedimiento P-6-4: Planificacion del Sistema de Gestion de la Calidad Actividad 3 Actualizar el alcance y la Política del Sistema Integrado de Gestión

C-6

Disponer el rubro de pagos para servicios públicos.

(C4) Punto de control: P-4-7, Actividad 5: Analizar y revisar documentos soporte del gasto.

C-4

Dar cumplimiento al procedimiento de diseño y construcción de nueva infraestructura y sus instructivos asociados en el tema de legalización de servicios públicos.

(C-14) Riesgo 4073: Ausencia de las licencias de construcción para los proyectos de infraestructura física nueva en la UNAD.

C-14

Dar cumplimiento al Estatuto de contratación, manual de procesos y procedimientos de contratación, procedimientos de arrendamiento de bienes inmuebles, asignación supervisor y la Resolución 004001 del 20/02/2018.

(C-14) GIF Riesgo 4072: Incumplimiento de la normatividad asociada al ordenamiento territorial para llevar acabo las actividades de la UNAD.

C-14

Cumplir los acuerdos pactados al inicio de la relación comercial.

(C-6) Actividad del procedimiento P-6-1 Elaboración, Ajustes y/o Modificación al Presupuesto. Actividad 6 Analizar información de ejecución presupuestal y Preparar anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos a nivel general.

C-6

Dar cumplimiento al Estatatuto de contratación, manual de procesos y procedimientos de contratación, asignación y certificación por parte del supervisor, minuta de contrato.

(C-4) Riesgo 2707 GAF: Incumplimiento en los requisitos de la orden de servicios u orden de compra por parte del solicitante y/o proveedor.
(C-4) Riesgo 2161 SGRAL: Que se creen contratos sin términos de referencia.

C-4

Aplicar el Instructivo I-6-3-2 para la contratación de bienes y servicios ambientalmente sostenibles; Instructivo I-5-6-5 de requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratación de bienes y servicios.

(C-4) Riesgo 2707 GAF: Incumplimiento en los requisitos de la orden de servicios u orden de compra por parte del solicitante y/o proveedor.

C-4

Ejecutar los procedimientos de los Procesos C-6 Planificación Institucional y C-4 Gestión de Recursos físicos, administrativos y financieros.

(C-6) Procedimiento P-6-1 Elaboración, Ajustes y/o Modificación al Presupuesto

C-6

(C-4) Riesgo 2701 GAF: Incumplimiento en la presentación, plazos y requisitos de la información tributaria, financiera y contable a nivel interno y así mismo a la CGN, DIAN y demás entes de control externo.

C-4

(C-4) Matriz de marco legal procedimiento P-4-11 Elaboración de estados financieros e información tributaria y financiera derivada

C-4

Ejecutar los procedimientos del Proceso C-4 Gestión de Recursos Físicos, Administrativos y Financieros.

C-4

(C-4) Matriz de marco legal procedimiento P-4-11 Elaboración de estados financieros e información tributaria y financiera derivada

C-4

Atender a los requerimientos solicitados con la entrega de información clara, oportuna, veraz y acorde a la solicitud.

(C-3) Riesgo 353 OCONT :Posibilidad de no presentar los correspondientes informes dentro de los términos, condiciones y espacios destinados para dicho fin, debido a la gestion y acceso a la información.

C-3

Dar cumplimiento al procedimiento de diseño y construcción de nueva infraestructura y sus instructivos asociados en el tema de licencias.

(C-14) Riesgo 4073: Ausencia de las licencias de construcción para los proyectos de infraestructura física nueva en la UNAD.

C-14

Formular y ejecutar del plan de racionalización de trámites. Realizar el registro y publicación de trámites en portal SUIT del DAFP.

(C-1) Riesgo 4083 OCONT: Posibilidad de incumplimiento en la implementación de las políticas institucionales en marco del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, debido a la no publicación del plan de racionalización de trámites y/o sus seguimientos cuatrimestrales.

C-1

(C-1) Salidas no conformes: Inconsitencias de datos en publicación de tramite cargado y aprobado en Portal SUIT de la función pública.

C-1

Dar cumplimiento a los proyectos dentro del plan de desarrollo para el mantenimiento de las sedes y los espacios físicos.

(C-14) Riesgo 4071 GIF - Incumplimiento a la elaboración y desarrollo del Plan de Mantenimiento Preventivo anual.

C-14

Dar cumplimiento a los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo estipulados.

(C-14) Riesgo 4071 GIF - Incumplimiento a la elaboración y desarrollo del Plan de Mantenimiento Preventivo anual.

C-14

Reportar la Muestra Mensual de Servicios al exterior.

(C-4) Riesgo 2686 GAF - Realizar inversiones en emisores o en papeles con alto nivel de riesgo

C-4

Ejecutar los Procedimientos P-3-2 Atención de Tutelas y P-3-3 Defensa Judicial.

( C3) Punto de Control: P-3-2 Atención de tutelas Actividad 6 Aprobar respuesta. Actividad 11 Verificar cumplimiento de la sentencia. Actividad 16 Cumplimiento del fallo de segunda instancia.

C-3

(C3) Punto de Control: P-3-3 Defensa judicial Actividad 5 Elaborar la contestación de la demanda, Actividad 11 Interposición de recursos que procedan, Actividad 14 Cumplimiento del fallo.

C-3

   (C-3) Riesgo 2005 SGRAL: Que no se contesten dentro de los tiempos establecidos por el juzgado de origen, las acciones de tutela interpuestas en contra de la Universidad.
   (C-3) Riesgo 2037 SGRAL: Incumplimiento de las ordenes impartidas por las autoridades judiciales, dentro de los términos establecidos.
   (C-3) Riesgo 3442 SGRAL: Que los directores de zona o CEAD y/o jefes de unidad no envien en termino la documentacion que hace referencia a la demanda que se instaura en contra de la universidad

C-3

(C-3) Matriz de salidas no conformes: No contestar dentro de los términos la acción contenciosa en contra de la UNAD, en término legal y oportuno - Exceder los tiempos de respuesta de la accion de tutela y/o cumplimiento de la misma

C-3

(C-3) Matriz de marco legal y normatividad aplicable procedimiento P-3-3 Defensa Judicial: Decreto Ley 2158 del 24 de junio 1948.

C-3

Ejecutar procedimiento de Gestión de Derechos de Autor.

(C-11) Actividades del procedimiento P-11-7 Gestión de Derechos de Autor

C-11

Verificar previamente contra documento de referencia (convenio o contrato).

(C-13) Riesgo 4188 Vicerrectoria de Inclusion Social Desarrollo Regional y Proyeccion Comunitaria (VIDER): Pérdida de la imagen de la organización por el incumplimiento en los objetivos pactados dentro de los términos de los contratos / convenios suscritos desde la VIDER.

C-13

Dar cumplimiento a los lineamientos dados mediante circular VIACI para la inscripción y presentación de las pruebas.

C-7

Analizar la información de resultados de los estudiantes en las pruebas de estado.

(C-7) Actividad en el procedimiento P-7-11 Gestión de la evalaución externa del aprendizaje - Pruebas Saber. Actividad A10 Analizar los resultados obtenidos en la presentación de las pruebas de la vigencia.

C-7

Incluir los ascensores en el plan de mantenimiento preventivo y mantener su certificación de seguridad por entidades avaladas por la ONAC.

(C-14) Riesgo 4071 GIF - Incumplimiento a la elaboración y desarrollo del Plan de Mantenimiento Preventivo anual.

C-14

Dar cumplimiento a la politica de gobierno digital.

C-12, C-18

Participar en las convocatorias de medición de actores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación (grupos e investigadores).

(C-11) Condiciones generales del procedimiento P-11-1 Convocatorias de Proyectos de Investigación, Innovación y Emprendimiento.

C-11

(C-11) Riesgo 3888 VIACI: Pérdida de reconocimiento o disminución de la categoría de grupos de investigación e investigadores en las Convocatorias Nacionales para este fin de Minciencias.

C-11

Ejecutar el Procedimiento P-11-1 Convocatorias de Proyectos de Investigación, Innovación y Emprendimiento.

(C-11) Riesgo 609: Posible no cierre de los proyectos de investigación, innovación y emprendimiento con paz y salvo

C-11

Asistir a las mesas de trabajo convocadas por MINCIENCIAS u organizaciones afines que entregan información a MINCIENCIAS.

C-11

Participar en las convocatorias lideradas por MINCIENCIAS desde el componente de desarrollo tecnológico, innovación y emprendimiento.

(C-11) Condiciones generales del procedimiento P-11-1 Convocatorias de Proyectos de Investigación, Innovación y Emprendimiento.

C-11

Reportar la Información de los resultados de la gestión institucional en los plazos definidos para los sistemas de información del MEN.

(C-2) Puntos de control del procedimiento P-2-12 Reporte, Validación y Análisis de Información a los Sistemas de Información del Ministerio de Educación Nacional

C-2

Dar cumplimiento a los proyectos de expansión regional del plan de desarrollo, y a los procedimientos ligados al mantenimiento preventivo y correctivo.

(C-14) Riesgo 4071 GIF - Incumplimiento a la elaboración y desarrollo del Plan de Mantenimiento Preventivo anual.

C-14

Ejecutar los Procedimientos P-8-1 Gestión de nuevos registros calificados, P-8-3 Gestión para la renovación de registro calificado y P-8-12 Gestión para la modificación de programas de educación superior.

C-8

Aplicar los Lineamientos del modelo de autoevaluación institucional y de programas.

(C-8) Puntos de control del Procedimiento P-8-15 Gestión de autoevaluación de programas de educación superior

C-8

Ejecutar los procedimientos del Proceso C-10 Relaciones Intersistémicas e Internacionales.

C-10

Articular el Plan de Desarrollo Institucional con el Plan Nacional de Desarrollo.

(C-6) Riesgo 165 OPLAN : Que los planes operativos no sean concertados entre los diferentes actores

C-6

Publicar la informacion en sitio web de la UNAD conforme a lo solicitado en la ley de transparencia.

Matriz de comunicaciones: Medios y escenarios Transparencia y acceso a la información pública

Ejecutar procedimiento P-11-7 Gestión de Derechos de Autor.

(C-11) Puntos de control del procedimiento P-11-7 Gestión de Derechos de Autor

C-11

Realizar anualmente la actualización de la inscripción de las bases de datos generadas por la UNAD.
Aplicar el procedimiento P-2-14 Recolección y tratamiento de datos personales.
Participar de las capacitaciones brindadas por la Superintendencia de industria y comercio y hacer participes a la plataforma Humana Unadista de estos ejercicios.

(C-2) Punto de Control: Procedimiento P-2-14 Recolección y Tratamiento de Datos Personales Actividad 2 Evaluar la pertinencia de la creación de la base de datos personales. Actividad 3 Aprobar la creación de base de datos. Actividad 9 Solicitar nueva autorización por cambio en la finalidad establecida en la autorización inicia

C-2

Involucrar directrices técnicas de sismoresistencia en las edificaciones nuevas de la UNAD.

(C-14) Riesgo 4073 GIF: Ausencia de las licencias de construcción para los proyectos de infraestructura física nueva en la UNAD

C-14

Plan de Comunicaciones del Incidente de Ciberseguridad.

(C-18) Matriz de comunicaciones: Plan de Comunicaciones del Incidente de Ciberseguridad

C-18

Realizar propuestas de investigación en alianza con otras instituciones, publicar revistas de investigación y libros, realizar eventos de investigación.

(C-11) Riesgo 3889 VIACI: Presentación de plagio o inadecuada citación de las fuentes utilizadas por el autor en los libros publicados por el Sello Editorial UNAD o en el Sistema de Publicaciones de las escuelas.

C-11

Actualizar periodicamente el Portafolio de la universidad.

(C-8) Actividad del procedimiento P-8-1 Gestión de Nuevos Registros Calificados Actividad 36 Publicar sitio web del programa.

C-8

(C-8) Actividad del procedimiento P-8-5 Gestión de Programas de Educación Informal Actividad 16 Publicar oferta
académica.

C-8

(C-8) Actividad del procedimiento P-8-16 Gestión de la Oferta Educativa Cursos MOOC del Sistema Univiersitario Abierto SUA Actividad 15 Publicar el vínculo para la inscripción del curso en la página web de la universidad.

C-8

Designar responsables para la participación en las mesas de trabajo y la entrega de informes.

C-11

Realizar los nuevos proyectos de infraestructura bajo el modelo arquitectónico propio como estrategia complementaria a los CCAV.

(C-14) Procedimiento P-14-3 Gestión de Proyectos de Infraestructura Física