MATRIZ DE STAKEHOLDERS (PARTES INTERESADAS) CODIGO:
MT-2
VERSION:
8-23-05-2025
        UNAD © 2025      
OBJETIVO: Determinar y evaluar el nivel de impacto de los stakeholders sobre la gestión institucional y definir sus necesidades, expectativas, los requisitos a cumplir y las acciones a emprender para procurar conformidad.
   
CONSIDERACIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO
  - La solicitud de actualización y los avales asociados para este documento se realizan según lo descrito en la condición general 3.6 del procedimiento control documental y operacional del Sistema Integrado de Gestión P-2-1, la actualización se puede dar en cualquier momento.
  - La frecuencia mínima de revisión de la vigencia de la información de este documento será anual por convocatoria de la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional GCMO.
  - Los criterios para la actualización de este documento incluyen entre otros los siguientes:
  - Resultado del análisis de ejecución del Plan de desarrollo y de los Planes operativos anuales.
  - Actualización del portafolio de servicios en las unidades.
  - Actualización de la estructura organizacional de la UNAD.
Criterios para definir necesidades y expectativas de los stakeholders Necesidad: Responde a aquello que requiere la parte interesada y que la universidad se compromete a cumplir o que está definido por ley o normatividad.
Se deben redactar iniciando con un verbo en infinitivo indicando con precisión y claridad el aspecto de la gestión unadista sobre el cual el stakeholder tiene interés.
Expectativa: Responde a aquello deseado o esperado por la parte interesada y que la Universidad podría llegar a cumplir.
Criterios para definir los requisitos a cumplir por la UNAD para satisfacer las necesidades del stakeholder Requisito a cumplir por la UNAD: condición o criterio establecido por la UNAD o por el stakeholder, al cual la universidad debe dar cumplimiento con el fin satisfacer las necesidades identificadas para los stakeholders.
Se debe redactar un verbo en infinitivo indicando con precisión y claridad el deber u obligación con el que se compromete la UNAD.
¿Cuando un requisito tiene asociado un riesgo? Según lo indicado en la tabla de interpretación de la valoración del nivel de impacto del stakeholder y considerando que los requisitos legales o reglamentarios son de obligatorio cumplimiento.
En caso de existir el riesgo, registrar el código y la descripción tal y como aparece en la aplicación Mapa de Riesgos.
CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE IMPACTO DEL STAKEHOLDER
PODER INTERÉS VALORACIÓN
El stakeholder tiene autoridad, puede tomar decisiones que cambien la planificación, beneficien o perjudiquen la gestión institucional. -El stakeholder solicita periódicamente información específica sobre la gestión institucional para control legal o toma de decisiones.
  - Es de interés incluir al stakeholder en la gestión institucional para la mejora.		 ALTO
El stakeholder puede influenciar cambios de la gestión institucional. - El stakeholder ha solicitado eventualmente información específica sobre la gestión institucional.
  - Se puede incluir al stakeholder en la gestión institucional para la mejora.		 MEDIO
El stakeholder no tiene ningún tipo de autoridad o influencia en las decisiones de la gestión institucional. - El stakeholder nunca ha solicitado información sobre la gestión institucional.
  - Es indiferente si se incluye al stakeholder en la gestión institucional.		 BAJO
             
INTERPRETACIÓN DE LA VALORACIÓN DEL NIVEL DE IMPACTO STAKEHOLDER
PODER INTERÉS NIVEL DE IMPACTO Y ACCIÓN A EMPRENDER ¿CÓMO EMPRENDER LA ACCIÓN?
ALTO ALTO MAYOR
 Verificar el cumplimiento de los requisitos del stakeholder		 - Monitorear la satisfacción del stakeholder respecto al cumplimiento del requisito, como: Sistema de Atención Integral, Encuestas de satisfacción, Instrumentos de autoevaluación, entre otras.
 - Validar si existen puntos de control en procedimientos o en la normatividad, con los que se atienda la expectativa y el requisito del stakeholder.
 - Validar si el requisito está relacionado en la Matriz de Salidas No Conformes para darle tratamiento en caso de incumplimiento.
 - Si el requisito no esta relacionado en la Matriz de Salidas No Conformes, determinar si su incumplimiento constituye un riesgo y abordarlo según lo indicado en el Procedimiento Administración del Riesgo P-3-9.
ALTO MEDIO MAYOR
 Verificar el cumplimiento de los requisitos del stakeholder
MEDIO ALTO MAYOR
 Verificar el cumplimiento de los requisitos del stakeholder
ALTO BAJO MODERADO
 Evaluar permanentemente la satisfacción del stakeholder		 Evaluar el cumplimiento de los requisitos del stakeholder.
BAJO ALTO MODERADO
 Evaluar permanentemente la satisfacción del stakeholder
MEDIO MEDIO MODERADO
 Evaluar permanentemente la satisfacción del stakeholder
MEDIO BAJO MENOR
 Mantener actualizada la Información para el stakeholder		 Mantener actualizada la Información para el stakeholder, según lo establecido en la Matriz de Comunicaciones MT - 3
BAJO MEDIO MENOR
 Mantener actualizada la Información para el stakeholder
BAJO BAJO MÍNIMO
 Monitorear cambios del stakeholder que puedan influir en el poder o el interés en la gestión de la universidad		 Según los resultados de las actualizaciones de la Matriz de Stakeholders MT-2
Código de colores de acciones emprendidas para garantizar el cumpllimiento de los requisitos asociados a las necesidades y expectativas de los stakeholders
Naranja oscuro Puntos de control en los procedimientos o Manual del Sistema Integrado de Gestión M-1
Morado oscuro Salidas no conformes documentadas en la matriz de SNC MT-4
Negro  Riesgos configurados en el mapa de riesgos
Azul Información relacionada en la matriz de comunicaciones MT-3
Verde Información relacionada en la matriz de marco legal y normatividad aplicable MT-8
Versión Fecha Descripción resumida del cambio
0 0-06-09-2018 Primera versión
1 23-09-2019 Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo y el Mapa de procesos soportan la información correspondiente a Acciones para abordar oportunidades y Acciones para abordar riesgos se elimanan columnas de Riesgos, instrumentos de seguimiento y acciones para abordar riesgos y oportunidades yse incluyeron las instrucciones de diligenciamiento para la matriz.
2 02/09/2020 Se actualiza la Matriz con los nombres actualizados de procesos y procedimientos, la inclusión de información relacionada con la gestión de la infraestructura física y la denominación de stakeholders alineada con lo correspondiente del sistema nacional de información de la educación superior, entre otros.
3 28/09/2021 Se actualiza la Matriz de Stakeholders - Partes interesadas, incorporando las descripciones de los grupos de interés, actualizando los intervalos de valoración, actualizando el listado de stakeholders las valoraciones de interés y poder para cada stakeholder, actualizando las necesidades/ expectativas de cada stakeholder y asociando los riesgos relacionados con cada necesidad/expectativa.
4 09/03/2022 Incorporación de riesgos actualizados, eliminación de riesgo de registro y control, y ajuste en la redacción de necesidades y expectativas. 
5 27/10/2022 Se incluye el requisito "Que los conocimientos previos sean tenidos en cuenta para el avance en el programa de Alfabetización y Educación Básica y Media para jóvenes y adultos". Se corrige error en el número de los riesgos de ZAO y ZCSUR asociados al requisito Cumplir oportunamente con los trámites y los servicios ofertados-procedimiento GRADOS. Se actualizan algunos números de riesgos asociados a requisitos.
6 03/10/2023 Se separaron las columnas de Necesidades y de Expectativas, se incluyó el stakeholder entorno familiar de estudiantes de grupos priorizados - discapacidad, se ajustó el stakeholder de personal con necesidades educativas especiales según la normatividad aplicable y se uniformó la referencia de los códigos de riesgos.
7 14/06/2024 Se elimina los stakeholders "Visitantes de las Instalaciones", "Consejo Académico" y "Consejo de Escuela", y ser realizan ajustes de forma para mejorar la información de stakeholders.
8 23/05/2025 Se unificaron las hojas "Valoración de stakeholders" y "Expectativas requisitos y riesgos", se crea la hoja "Requisitos y acciones", se incorpora el Código de colores de acciones emprendidas para garantizar el cumpllimiento de los requisitos en la hoja "Criterios de valoración", se hipervinculan las hojas para facilitar la navegación de los usuarios de documento, se eliminan expectativas de stakeholders según la valoración de la actualidad de la información.