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MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES |
CODIGO:
MT-4 |
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VERSIÓN:
17-30-05-2025 |
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PROCESO
(C-11) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO |
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Tratamiento y Reporte |
Comportamiento de Salidas No Conformes |
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Salida/producto/servicio
(definido en la caracterizacion) |
Salida No conforme
(situacion que puede presentarse) |
Tipo de tratamiento
(Indique con una X) |
Acción(es) de Tratamiento |
Responsable del tratamiento |
Responsable del autorizar el tratamiento |
Responsable del Reporte de la Salida No conforme y del
Tratamiento Aplicado |
Enlace a formulario de reporte[1] |
Registros que se generan |
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Corrección |
Reproceso |
Obtención de autorización para su
aceptación bajo concesión |
Informar al cliente/Usuario |
De la situación presentada |
Del tratamiento realizado |
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Resultados de convocatorias de
proyectos de investigación,
creación artística y/o cultural, innovación, emprendimiento, transferencia
y desarrollo tecnológico. |
Resolución
rectoral (CIF)/documento de aprobación (PIE) publicado con errores en los
datos de los resultados definitivos. |
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X |
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X |
1. Revisar y
corroborar los datos que surten del procedimiento de
convocatorias de investigación.
2.Ajustar los datos erróneos en la resolución rectoral (CIF) o en el
documento oficial (PIE) de los resultados definitivos, generar el nuevo
documento debidamente firmado y publicado.
3. Notificar al investigador participante quien postuló la propuesta del
proyecto de investigación para ser aprobada la subsanción del error. |
Gestor
Administrativo del SIGI / Líder Innovación y emprendimiento (CIF)
Líder de
investigación de
escuela (PIE) |
Líder Nacional
de
Investigación y/o Vicerrector de Innovación y Emprendimiento (CIF)
Decano (PIE) |
Gestor
Administrativo del SIGI / Líder Nacional Innovación y emprendimiento
(CIF)
Lider de investigación de escuela (PIE). |
Reporte Salidas No Conformes
(office.com) |
Notificación
del error en los datos de la resolución o documento por parte del
participante ante el SIGI o VIEM |
- Resolución (CIF) o documento oficial (PIE) corregido y publicado en la
página web Institucional. |
VER COMPORTAMIENTO DE SNC DEL PROCESO>> |
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Grupos
Semilleros de investigación con aval
institucional. |
No
avalar un semillero que cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria. |
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X |
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X |
1.
Verificar nuevamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
convocatoria.
2. Diligenciar a conformidad el certificado de aval de semillero
3. Expedir el certificado de aval de semillero. |
Líder
de investigación de zona
Líder de investigación de escuela |
Líder
Nacional de Investigación. |
Gestor
Administrativo del SIGI |
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Comunicación
del Líder del semillero argumentando las razones por las que considera que el
semillero cumple los requisitos de la convocatoria. |
Respuesta
a la solicitud del lider de semillero con el certificado de aval de semillero |
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Proyectos de
investigación, creación artística y/o cultural, innovación, emprendimiento,
transferencia y desarrollo tecnológico finalizados. |
Dar
cierre administrativo a un proyecto que cumple con los requisitos para
obtener paz y salvo. |
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X |
|
X |
1.
Revisar el seguimiento del proyecto en SIGIIP y verificar el cumplimiento de
los compromisos.
2. Gestionar la aprobación del proyecto ante el comité de investigación de
escuela.
3. Otorgar el paz y salvo del proyecto. |
Líder zonal de Investigación
Líder de investigación de
escuela.
Líder zonal de innovación y
emprendimiento.
|
Líder
Nacional de
Investigación/Decano de escuela y/o Vicerrector de Innovación y
Emprendimiento |
Líder
de investigación de
escuela.
Líder zonal de innovación y
emprendimiento
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Comunicación
de los investigadores argumentando las razones por las cuales consideran que
cumplen con los compromisos del proyecto y solicitando el paz y salvo. |
Registro
en SIGIIP de la revisión, aval de los
compromisos.
Ficha de cierre del proyecto con concepto de Paz y salvo. |
|
Productos del
ejercicio de
investigación, innovación y
emprendimiento (Revistas,
Artículos, libros, Ponencias,
trabajo de grado, memorias de
eventos, literatura gris).
|
Publicaciones
digitales o impresas con errores en la información o sin el pleno
cumplimiento de los lineamientos editoriales |
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X |
|
X |
1.
Retirar la publicación
2. Corregir los errores
encontrado
3. Volver a publicar el libro o
revista e informar al usuario. |
Equipo
de soporte del sello editorial
Editor de revista |
Líder
del sello editorial
Editor de revista |
Líder del
sello editorial
Editor de revista |
|
Comunicación
de la persona que detecta el error o incumplimiento |
Evidencias
de la corrección realizada
Comunicación al usuario |
|
Productos del ejercicio
de
investigación, innovación y
emprendimiento (Revistas,
Artículos, libros, Ponencias,
trabajo de grado, memorias de
eventos, literatura gris). |
No
desarrollar algún punto de la agenda prevista para el evento de investigación |
X |
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X |
1.
Informar a los asistentes
2. Analizar las posibles opciones de
envío de material de apoyo con el que se pueda cumplir el objetivo del punto
no desarrollado o el cambio de ponente |
Organizadores
del evento |
Líder
de la unidad organizadora del evento |
Líderes
de investigación de escuela |
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Comunicación
de los asistentes al evento manifestando la inconformidad . |
Material
enviado a los asistentes
Evidencia del envío del material de
apoyo a los asistente
Comunicado del nuevo ponente |
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Producción intelectual con
registro de derechos de autor. |
Registro de
derecho de autor tramitado ante la DNDA, con omisión de informacion relevante
en cuanto a autores o datos/documentos.
|
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X |
|
X |
1. Revisar
nuevamente la documentación de la
producción inteelctual y de los autores, aplicando los diferentes puntos de
control establecidos en el procedimiento.
2. Reallizar el trámite de solitud de corrección del registro del derecho
de autor ante la DNDA. |
Profesional de
la VIEM responsable del procedimiento Gestión de derechos de autor. |
Profesional
de
propiedad intelectual
de secretaria general. |
Profesional de la VIEM
responsable del procedimiento Gestión de derechos de autor. |
|
Comunicación
del autor donde manifiesta su inconformidad con la respuesta de la UNAD
respecto a su solicitud y expone los argumentos para demostrar que cumple con
los requisitos para obtener el certificado de la DNDA.. |
Evidencia del
trámite ante la DNDA. |
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CONTROL DE
CAMBIOS |
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VERSION |
FECHA |
DESCRIPCION DEL CAMBIO |
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0 |
05-09-2018 |
Emisión del documento |
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1 |
01-05-2019 |
Se adiciona columna "Enlace a formulario
de reporte" y se incorpora por
cada salida NC hipervículo al formulario de reporte |
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2 |
17-07-2019 |
Se adiciona columna "Comportamiento de
Salidas No Conformes" y se
incorpora el enlace para la consulta a
la Ficha de Comportamiento de Salidas No Conformes del proceso. |
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3 |
30-07-2020 |
Se ajusta información de salidas y tratamiento
del proceso de investigación: Se ajustó la redacción acorde con la nueva
caracterización del proceso y los cambios realizados al procedimiento P-11-1
Convocatorias de investigación, y se retiró la SNC "Error al definir el
cierre administrativo de un proyecto de convocatoria interna". |
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4 |
12-08-2020 |
Se ajusta información relacionadas con de
salidas proceso Ciclo de vida del Estudiante: Se modifica la columna de
Salida/producto/servicio
(definido en la caracterización) acorde con la última versión de la
caracterización del proceso CVE, vr. 4-08-07-2020. Se incluye la SNC
correspondinte al nuevo procedimiento E-monitoría y se modifica la redacción
de la SNC del procedimiento Trayectorias de Egresados Unadistas. |
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5 |
18-08-2020 |
Se incluye en C-1 SNC asocidada al
procedimiento de Mejoramiento de Tramites y otros procedimientos
administrativos.
Se traslada desde el proceso C-1 al proceso C-2, la SNC asociada al
procedimiento de ejercicios de consulta, por cuanto ahora pertence a dicho
proceso.
Se actualiza la informaciòn sobre SNC del proceso C-9 Gestiòn del bienstar
integral Unadista, acorde con la actualizaciòn de la caracterizaciòn. |
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6 |
27-08-2020 |
Se ajusta información de salidas y tratamieno del proceso C10 |
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7 |
02-06-2021 |
*Se realiza actualización de toda la
información sobre el control a las salidas no conformes del proceso C-5
Gestión y desarrollo de la plataforma humana Unadista
*Para el proceso C-7 se reemplaza SNC "Matricular al estudiante en un
ciclo diferente al que corresponde acorde con las certificaciones
académicas" po "No aprobar
cupo a un estudiante de caso especial, cuando cumple los requisitos para
acceder al programa del SINEP de la UNAD."
*Para el proceso C-13 se elimina salida Programas, Proyectos y Servicios
Sociales ejecutados, Salida no conforme: Firma de convenios para el
desarrollo de programas, proyectos o servicios sociales, sin legalización
ante Mesa Técnica Unificada de Convenios. y se incorpora la salida Planes, programas, productos y servicios de
inclusión social para el desarrollo regional y la proyección comunitaria ofertados,
con SNC "No alcanzar los objetivos establecidos en los proyectos
especiales aprobados." |
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8 |
09-09-2021 |
Se realiza actualización incluyendo las
declaración de las posibles salidas no conformes de los procesos:
-Gestión de la Infraestructura Física
-Gestión de Innovación y Emprendimiento |
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9 |
14-10-2021 |
Se incluye en C-14 Gestión de la
Infraestructura Física la salida No conforme:
- Registro de Pagos de Facturas, impuestosy servicios públicos |
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10 |
02-02-2022 |
Se realiza actualización incluyendo las
siguientes dos salidas no conformes al proceso C-8 Gestión de la oferta
educativas:
- Curso ofertados a los estudiantes sin estar totalmente diseñado
- Cursos ofertados a los estudiantes sin estar acreditados |
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11 |
05-09-2022 |
Se elimina la salida Repositorio de resultado
de ejercicios de consulta actualizado del proceso de gestion de la
informacion y del conocimiento organizacional C2 por eliminación del
procedimiento P-2-9 |
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12 |
28-10-2022 |
Se realiza actualización de salidas no
conformes al proceso C-8 Gestión de la oferta educativa, en la redacción y la
descripción de los tratamientos de las salidas no conformes del proceso para
que coincidan más exactamente con las salidas del proceso y se incluyendo las
siguientes dos nuevas SNC:
- Curso de educación continua por oferta por demanda, en oferta sin estar
totalmente diseñado
- Curso de educación continua por oferta nacional, en oferta sin estar
acreditado/certificado |
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13 |
29-06-2023 |
En el Proceso C-7 se incluye la SNC "No
otorgar el descuento de matrícula a un estudiante que cumpla los requisitos y
haya acreditado los soportes" asociada al procedimiento Inscripción y
matrícula. |
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14 |
01-11-2023 |
En el Proceso C-5 se ajusta los responsables
del tratamiento de las salidas correspondientes en salida 1 y 2. |
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15 |
13-12-2023 |
Se actualiza salidas no conformes del proceso
C-11 Gestión de la Investigación, Innovación y Emprendimiento teniendo en
cuenta la articulación que se efectuo entre C-11 y C-15 |
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16 |
10-07-2024 |
Modificación C-7 Ciclo de vida del Estudiante
cambio del responsable del tratamiento de la salido no conforme
"Incumplir con el cronograma establecido para la convocatoria de
monitores" |
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17 |
30-05-2025 |
C-10 Relaciones Intesistémicas, se incuye SNC
"Reconocimiento mutuo de créditos
conducente a segunda titulación con las seccionales Internacionales" |
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