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MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES |
CODIGO:
MT-4 |
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VERSIÓN:
17-30-05-2025 |
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PROCESO (C-8)
GESTIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA |
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Tratamiento y Reporte |
Comportamiento de Salidas No Conformes |
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Salida/producto/servicio
(definido en la caracterizacion) |
Salida No conforme
(situacion que puede presentarse) |
Tipo de tratamiento
(Indique con una X) |
Acción(es) de Tratamiento |
Responsable del tratamiento |
Responsable del autorizar el tratamiento |
Responsable del Reporte de la Salida No conforme y del
Tratamiento Aplicado |
Enlace a formulario de reporte[1] |
Registros que se generan |
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Corrección |
Reproceso |
Obtención de autorización para su
aceptación bajo concesión |
Informar al cliente/Usuario |
De la situación presentada |
Del tratamiento realizado |
|
Programas de educación superior con registro calificado vigente |
Programa de educación superior
en oferta con registro calificado vencido |
X |
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X |
Restringir la matrícula para
estudiantes nuevos a partir de la fecha de vencimiento del registro
calificado del programa |
Líder nacional del programa |
Decano de escuela a la que
pertenece el programa |
Líder de Aseguramiento de la
Calidad |
Reportar SNC |
- Página web
del programa |
Comunicado de
la escuela a la Oficina de comunicaciones, mercadeo, registro y control,
contact center, directores zonales y directores de centro; indicando que el
registro calificado se encuentra en trámite de renovación y tiene matrícula
restringida para estudiantes nuevos. |
VER COMPORTAMIENTO DE SNC DEL PROCESO>> |
|
Programa de educación superior
en oferta con información incorrecta publicada en la página web de la
universidad |
X |
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|
Actualizar la página web de la
universidad con la información correcta del programa de educación superior |
Lider nacional del
programa
Oficina de comunicaciones |
Líder de Aseguramiento de la
Calidad VISAE |
Grupo de Aseguramiento de la
calidad VISAE |
Reportar SNC |
Sitio web de la universidad |
Comunicación del líder del
programa al Líder de aseguramiento de la calidad VISAE a la Oficina de
comunicaciones con la solicitud de actualización de la información del
programa de educación superior en oferta en la página web de la universidad. |
|
Curso diseñado |
Curso de
educación superior en oferta sin el pleno cumplimiento de los criterios de la
rúbrica integrada de acreditación de curso |
X |
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Aplazamiento de
la fecha de oferta de curso y ajuste para la reanudación de la oferta. |
Director de
curso |
Coordinador del
Grupo de Innovación Tecnopedagógica de Cursos y Recursos Educativos Digitales |
Líder de
programa |
Reportar SNC |
Aplicativo Oferta Académica
Integrada OAI
Solicitud radicada a través del
Sistema de Atención al Usuario SAU |
Aplicativo
Oferta Académica Integrada OAI |
|
Curso
ofertado sin estar totalmente diseñado. |
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X |
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1.
Solicitar la autorización para la excepción de alistamiento del curso a la
VIACI.
2. Solicitar la excepción de
alistamiento en el periodo de oferta a través del módulo de novedades, previa
autorización otorgada por VIACI.
3. una vez documentada la concesión,
eliminar la excepción cuando el curso quede totalmente diseñado y migrado al
periodo de oferta. |
1
Aplicar excepción Secretaría académica de escuela.
2 Eliminar excepción Red de gestión
de cursos y recursos educativos digitales. |
Vicerrectoría
Académica y de Investigación |
Secretaría
académica de escuela |
Reportar SNC |
Cronograma con
listado de cursos y el estado actual del proceso de liberación del curso. |
Estado
de excepción de alistamiento del curso en el aplicativo
Oficio de autorización del
tratamiento emitido por el responsable |
|
Curso
de educación continua por oferta por demanda, en oferta sin estar totalmente
diseñado |
X |
|
X |
|
Requerir a la escuela o unidad
gestora ofertente para finalizar el diseño del curso. |
Escuela o unidad gestora
oferente |
Líder del Sistema Nacional de
Educación Continuada |
Profesional de apoyo
tecnopedagógico SINEC |
Reportar SNC |
Comunicación
del SINEC a la unidad académica oferente. |
Curso totalmente diseñado y
ofertado en campus |
|
Material
educativo disponible |
Recurso
educativo digital incorporado en las colecciones del repositorio
institucional sin el pleno cumplimiento de los criterios de la rúbrica para
la acreditación de recursos educativos digitales |
|
X |
|
X |
Retiro del
recurso educativo digital del repositorio institucional y ajustar según los
criterios de la rúbrica, cuando sea posible |
Lider Servicios
de contenidos y repositorio bibliográficos y Diseñador de recurso educativo
digital, cuando sea posible |
Coordinador del
Grupo de Innovación Tecnopedagógica de Cursos y Recursos Educativos Digitales |
Líder
Servicios de contenidos y repositorio bibliográficos |
Reportar SNC |
Solicitud radicada a través del
Sistema de Atención al Usuario SAU, correo a Servicios de contenidos y
repositorio bibliográficos, correo al Grupo de Innovación Tecnopedagógica de
Cursos y Recursos Educativos Digitales |
Colecciones
del Repositorio institucional |
|
Programa de educación para el trabajo y desarrollo humano con
licencia de funcionamiento vigente |
Programa de educación para el
trabajo y desarrollo humano en oferta con licencia de funcionamiento vencida |
X |
|
|
X |
Aplazamiento de la fecha de
oferta de programa y trámite para la reanudación de la oferta. |
Líder nacional del programa de
formación en lengua extranjera |
Director del Instituto Virtual
de Lenguas |
Líder nacional del programa de
formación en lengua extranjera |
Reportar SNC |
Requerimiento de la Secretaría
local de educación |
Sitio web de la universidad,
correos electrónicos informando de la situación |
|
Programa de educación para el
trabajo y desarrollo humano en oferta con información incorrecta publicada en
el sitio web de la universidad |
X |
|
|
|
Actualizar el sitio web de la
universidad con la información correcta del programa de educación para el
trabajo y desarrollo humano |
Líder nacional del programa de
formación en lengua extranjera
Oficina de comunicaciones |
Director del Instituto Virtual
de Lenguas |
Líder nacional del programa de
formación en lengua extranjera |
Reportar SNC |
Sitio web de la
universidad
Solicitud radicada a través del
Sistema de Atención al Usuario |
Comunicación del Director del
Instituo Virtual de Lenguas a la Oficina de comunicaciones con la solicitud
de actualización de la información del programa de educación superior en
oferta en el sitio web de la universidad. |
|
Programa de alfabetización y educación básica y media con licencia de
funcionamiento vigente |
Programa de alfabetización,
educación básica y media en oferta con licencia de funcionamiento inactiva |
X |
|
|
X |
Trámite para la reactivación de
la licencia de funcionamiento. |
Director del centro al que esta
asociada la licencia de funcionamiento |
Líder del Sistema Nacional de
Educación Permanente |
Secretario académico del Sistema
Nacional de Educación Permanente |
Reportar SNC |
Requerimiento y comunicaciones
emitidas desde el Ministerio de Educación Nacional o Secretaría de educación
correspondiente |
Sitio web de la universidad,
correos electrónicos informando de la situación |
|
Oferta de educación continua |
Oferta de educación continua
con información incorrecta publicada en la página web de la universidad |
X |
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|
|
Actualizar el sitio web de la
universidad con la información correcta del programa de educación continuada |
Unidad gestora en articulación
con la Oficina de Comunicaciones |
Lider del Sistema Nacional de
Educación Continuada |
Unidad gestora |
Reportar SNC |
Sistema de Atención al Usuario
SAU, correo unidad gestora, correo Sistema Nacional de Educación Continuada
SINEC, sitio web de la universidad |
Comunicación enviada por el
profesional de apoyo SINEC a la Oficina de Comunicaciones con la solicitud de
actualización de la información del programa de educación continua en oferta
en el sitio web de la universidad. |
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Curso acreditado o certificado |
Curso del Sistema de Educación
Permanente ofertado sin estar acreditado |
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X |
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Aplicar excepción de
alistamiento en el periodo de oferta (ampliación de fechas), una vez
documentada la concesión se elimina la excepción cuando el curso cumpla con
los criterios de acreditación para su oferta. |
Secretaría académica del
Sistema Nacional de Educación Permanente |
Vicerrectoría de Inclusión
Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria |
Secretaría académica del Sistema
Nacional de Educación Permanente |
Reportar SNC |
Cronograma con listado de
cursos y el estado actual del proceso de liberación del curso. |
Estado de excepción de
alistamiento del curso en el aplicativo
Oficio de autorización del
tratamiento emitido por el responsable |
|
Curso de educación continua por
oferta nacional en oferta sin estar acreditado/certificado |
X |
|
X |
|
Requerir a la escuela o unidad
gestora oferente para finalizar la acreditación / certificación del curso. |
Escuela o unidad gestora
oferente |
Líder del Sistema Nacional de
Educación Continua |
Profesional de apoyo
tecnopedagógico SINEC |
Reportar SNC |
Comunicación del SINEC a la
unidad académica oferente. |
Curso acreditado / certificado,
ofertado en campus |
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CONTROL DE
CAMBIOS |
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VERSION |
FECHA |
DESCRIPCION DEL CAMBIO |
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0 |
05-09-2018 |
Emisión del documento |
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1 |
01-05-2019 |
Se adiciona columna "Enlace a formulario
de reporte" y se incorpora por
cada salida NC hipervículo al formulario de reporte |
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2 |
17-07-2019 |
Se adiciona columna "Comportamiento de
Salidas No Conformes" y se
incorpora el enlace para la consulta a
la Ficha de Comportamiento de Salidas No Conformes del proceso. |
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3 |
30-07-2020 |
Se ajusta información de salidas y tratamiento
del proceso de investigación: Se ajustó la redacción acorde con la nueva
caracterización del proceso y los cambios realizados al procedimiento P-11-1
Convocatorias de investigación, y se retiró la SNC "Error al definir el
cierre administrativo de un proyecto de convocatoria interna". |
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4 |
12-08-2020 |
Se ajusta información relacionadas con de
salidas proceso Ciclo de vida del Estudiante: Se modifica la columna de
Salida/producto/servicio
(definido en la caracterización) acorde con la última versión de la
caracterización del proceso CVE, vr. 4-08-07-2020. Se incluye la SNC
correspondinte al nuevo procedimiento E-monitoría y se modifica la redacción
de la SNC del procedimiento Trayectorias de Egresados Unadistas. |
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5 |
18-08-2020 |
Se incluye en C-1 SNC asocidada al
procedimiento de Mejoramiento de Tramites y otros procedimientos
administrativos.
Se traslada desde el proceso C-1 al proceso C-2, la SNC asociada al
procedimiento de ejercicios de consulta, por cuanto ahora pertence a dicho
proceso.
Se actualiza la informaciòn sobre SNC del proceso C-9 Gestiòn del bienstar
integral Unadista, acorde con la actualizaciòn de la caracterizaciòn. |
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6 |
27-08-2020 |
Se ajusta información de salidas y tratamieno del proceso C10 |
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7 |
02-06-2021 |
*Se realiza actualización de toda la
información sobre el control a las salidas no conformes del proceso C-5
Gestión y desarrollo de la plataforma humana Unadista
*Para el proceso C-7 se reemplaza SNC "Matricular al estudiante en un
ciclo diferente al que corresponde acorde con las certificaciones
académicas" po "No aprobar
cupo a un estudiante de caso especial, cuando cumple los requisitos para
acceder al programa del SINEP de la UNAD."
*Para el proceso C-13 se elimina salida Programas, Proyectos y Servicios
Sociales ejecutados, Salida no conforme: Firma de convenios para el
desarrollo de programas, proyectos o servicios sociales, sin legalización
ante Mesa Técnica Unificada de Convenios. y se incorpora la salida Planes, programas, productos y servicios de
inclusión social para el desarrollo regional y la proyección comunitaria ofertados,
con SNC "No alcanzar los objetivos establecidos en los proyectos
especiales aprobados." |
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8 |
09-09-2021 |
Se realiza actualización incluyendo las
declaración de las posibles salidas no conformes de los procesos:
-Gestión de la Infraestructura Física
-Gestión de Innovación y Emprendimiento |
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9 |
14-10-2021 |
Se incluye en C-14 Gestión de la
Infraestructura Física la salida No conforme:
- Registro de Pagos de Facturas, impuestosy servicios públicos |
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10 |
02-02-2022 |
Se realiza actualización incluyendo las
siguientes dos salidas no conformes al proceso C-8 Gestión de la oferta
educativas:
- Curso ofertados a los estudiantes sin estar totalmente diseñado
- Cursos ofertados a los estudiantes sin estar acreditados |
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11 |
05-09-2022 |
Se elimina la salida Repositorio de resultado
de ejercicios de consulta actualizado del proceso de gestion de la
informacion y del conocimiento organizacional C2 por eliminación del
procedimiento P-2-9 |
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12 |
28-10-2022 |
Se realiza actualización de salidas no
conformes al proceso C-8 Gestión de la oferta educativa, en la redacción y la
descripción de los tratamientos de las salidas no conformes del proceso para
que coincidan más exactamente con las salidas del proceso y se incluyendo las
siguientes dos nuevas SNC:
- Curso de educación continua por oferta por demanda, en oferta sin estar
totalmente diseñado
- Curso de educación continua por oferta nacional, en oferta sin estar
acreditado/certificado |
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13 |
29-06-2023 |
En el Proceso C-7 se incluye la SNC "No
otorgar el descuento de matrícula a un estudiante que cumpla los requisitos y
haya acreditado los soportes" asociada al procedimiento Inscripción y
matrícula. |
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14 |
01-11-2023 |
En el Proceso C-5 se ajusta los responsables
del tratamiento de las salidas correspondientes en salida 1 y 2. |
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15 |
13-12-2023 |
Se actualiza salidas no conformes del proceso
C-11 Gestión de la Investigación, Innovación y Emprendimiento teniendo en
cuenta la articulación que se efectuo entre C-11 y C-15 |
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16 |
10-07-2024 |
Modificación C-7 Ciclo de vida del Estudiante
cambio del responsable del tratamiento de la salido no conforme
"Incumplir con el cronograma establecido para la convocatoria de
monitores" |
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17 |
30-05-2025 |
C-10 Relaciones Intesistémicas, se incuye SNC
"Reconocimiento mutuo de créditos
conducente a segunda titulación con las seccionales Internacionales" |
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