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MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES CODIGO:
MT-4		  
  VERSIÓN:
17-30-05-2025		  
                   
  PROCESO (C-3) EVALUACIÓN Y ASEGURACMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL          
                           
      Tratamiento y Reporte Comportamiento de Salidas No Conformes
  Salida/producto/servicio
(definido en la caracterizacion)		 Salida No conforme
(situacion que puede presentarse)		 Tipo de tratamiento
(Indique con una X)		 Acción(es) de Tratamiento Responsable del tratamiento Responsable del autorizar el tratamiento Enlace a formulario de reporte[1] Registros que se generan
  Corrección Reproceso Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión Informar al cliente/Usuario De la situación presentada Del tratamiento realizado
Mapas de Riesgos Mapas de riesgos sin seguimientos por los respectivos responsables       X Elaborar lineamientos para el tratamiento anual del tema de Mapa de Riesgos Responsables de los Mapas de Riesgos Responsables de los Mapas De Riesgos Reportar SNC Correo electrónico  Aplicación Mapa de Riesgos 2.0
VER COMPORTAMIENTO DE SNC DEL PROCESO>>
      X Enviar correos electrónicos a cada uno de los responsables ante posibles demoras Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Correo electrónico  Aplicación Mapa de Riesgos 2.0
Rendición de Cuentas Pública y Presentación de Balance Social Publicación de información desactualizada en el documento Balance Social de Gestión X       Una vez identificada la situación se procede a solicitar la información actualizada al responsable según el eje temático; posteriormente se realiza la actualización en el documento y se genera la Fe de Erratas para la respectiva publicación Responsables de Ejes Temáticos

Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional		 Responsables de Ejes Temáticos

Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional		 Reportar SNC Correo Electrónico, por parte de los responsables de ejes temáticos o unidades que detectan la información desactualizada. Correo Electrónico, por parte de los responsables de ejes temáticos o unidades, en el cual realizan entrega de la información actualizada.

Publicación Documento Fe de Erratas.
Respuesta a la Acción Constitucional de Tutela Exceder los tiempos de respuesta de la accion de tutela y/o cumplimiento de la misma X       Una vez identificado el caso de que se ha excedido el tiempo de respuesta, se procede a la mayor brevedad a entregar la respuesta en el juzgado que corresponda.  Responsable Procedimiento Atención de Tutelas Secretaria General Reportar SNC Sistema Litisoft Sistema Litisoft
Respuesta a la Acción Contenciosa No contestar dentro de los términos la acción contenciosa en contra de la UNAD, en término legal y oportuno X       Una vez identificado el caso, se procede a dar contestación de la demanda a la mayor brevedad posible. Responsable Procedimiento Defensa Judicial Secretaria General Reportar SNC Sistema Ekogui Sistema Ekogui
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO
0 05-09-2018 Emisión del documento
1 01-05-2019 Se adiciona columna "Enlace a formulario de reporte"  y se incorpora por cada salida NC hipervículo al formulario de reporte
2 17-07-2019 Se adiciona columna "Comportamiento de Salidas No Conformes"  y se incorpora  el enlace para la consulta a la Ficha de Comportamiento de Salidas No Conformes del proceso.
3 30-07-2020 Se ajusta información de salidas y tratamiento del proceso de investigación: Se ajustó la redacción acorde con la nueva caracterización del proceso y los cambios realizados al procedimiento P-11-1 Convocatorias de investigación, y se retiró la SNC "Error al definir el cierre administrativo de un proyecto de convocatoria interna".
4 12-08-2020 Se ajusta información relacionadas con de salidas proceso Ciclo de vida del Estudiante: Se modifica la columna de Salida/producto/servicio
(definido en la caracterización) acorde con la última versión de la caracterización del proceso CVE, vr. 4-08-07-2020. Se incluye la SNC correspondinte al nuevo procedimiento E-monitoría y se modifica la redacción de la SNC del procedimiento Trayectorias de Egresados Unadistas.
5 18-08-2020 Se incluye en C-1 SNC asocidada al procedimiento de Mejoramiento de Tramites y otros procedimientos administrativos.

Se traslada desde el proceso C-1 al proceso C-2, la SNC asociada al procedimiento de ejercicios de consulta, por cuanto ahora pertence a dicho proceso.

Se actualiza la informaciòn sobre SNC del proceso C-9 Gestiòn del bienstar integral Unadista, acorde con la actualizaciòn de la caracterizaciòn.
6 27-08-2020 Se ajusta información de salidas y  tratamieno del proceso C10
7 02-06-2021 *Se realiza actualización de toda la información sobre el control a las salidas no conformes del proceso C-5 Gestión y desarrollo de la plataforma humana Unadista       

*Para el proceso C-7 se reemplaza SNC "Matricular al estudiante en un ciclo diferente al que corresponde acorde con las certificaciones académicas"  po "No aprobar cupo a un estudiante de caso especial, cuando cumple los requisitos para acceder al programa del SINEP de la UNAD."

*Para el proceso C-13 se elimina salida Programas, Proyectos y Servicios Sociales ejecutados, Salida no conforme: Firma de convenios para el desarrollo de programas, proyectos o servicios sociales, sin legalización ante Mesa Técnica Unificada de Convenios. y se incorpora la salida  Planes, programas, productos y servicios de inclusión social para el desarrollo regional y la proyección comunitaria ofertados, con SNC "No alcanzar los objetivos establecidos en los proyectos especiales aprobados."
8 09-09-2021 Se realiza actualización incluyendo las declaración de las posibles salidas no conformes de los procesos:
-Gestión de la Infraestructura Física
-Gestión de Innovación y Emprendimiento
9 14-10-2021 Se incluye en C-14 Gestión de la Infraestructura Física la salida No conforme:
- Registro de Pagos de Facturas, impuestosy servicios públicos
10 02-02-2022 Se realiza actualización incluyendo las siguientes dos salidas no conformes al proceso C-8 Gestión de la oferta educativas:
- Curso ofertados a los estudiantes sin estar totalmente diseñado
- Cursos ofertados a los estudiantes sin estar acreditados
11 05-09-2022 Se elimina la salida Repositorio de resultado de ejercicios de consulta actualizado del proceso de gestion de la informacion y del conocimiento organizacional C2 por eliminación del procedimiento P-2-9
12 28-10-2022 Se realiza actualización de salidas no conformes al proceso C-8 Gestión de la oferta educativa, en la redacción y la descripción de los tratamientos de las salidas no conformes del proceso para que coincidan más exactamente con las salidas del proceso y se incluyendo las siguientes dos nuevas SNC:
- Curso de educación continua por oferta por demanda, en oferta sin estar totalmente diseñado
- Curso de educación continua por oferta nacional, en oferta sin estar acreditado/certificado
13 29-06-2023 En el Proceso C-7 se incluye la SNC "No otorgar el descuento de matrícula a un estudiante que cumpla los requisitos y haya acreditado los soportes" asociada al procedimiento Inscripción y matrícula.
14 01-11-2023 En el Proceso C-5 se ajusta los responsables del tratamiento de las salidas correspondientes en salida 1 y 2.
15 13-12-2023 Se actualiza salidas no conformes del proceso C-11 Gestión de la Investigación, Innovación y Emprendimiento teniendo en cuenta la articulación que se efectuo entre C-11 y C-15 
16 10-07-2024 Modificación C-7 Ciclo de vida del Estudiante cambio del responsable del tratamiento de la salido no conforme "Incumplir con el cronograma establecido para la convocatoria de monitores"
17 30-05-2025 C-10 Relaciones Intesistémicas, se incuye SNC "Reconocimiento mutuo de créditos
conducente a segunda titulación con las seccionales Internacionales"
     
     
     
     
     
     
     
     
[1]
Enlace incluido por la GCMU