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MATRIZ DE INDICADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |
CÓDIGO: MT-7 |
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VERSIÓN:
14-11-08-2025 |
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OBJETIVO DE
PROCESO: |
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OBJETIVO DE
PROCESO: |
Evaluar la gestión organizacional en lo
relacionado con el cumplimiento de sus objetivos y propósitos trazados en los
diferentes planes, procesos, programas y proyectos, mediante el uso de
herramientas tecnológicas que permitan realizar monitoreo, seguimiento y
control, aportando así a la mejora continua en la prestación de los servicios
académicos y administrativos, fomentando una cultura de buen servicio para
los estudiantes, egresados y comunidades atendidas. |
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| COMPORTAMIENTO INDICADORES: |
https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/indicadores/comportamiento/?p=C-3 |
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CÓDIGO
DEL INDICADOR
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TIPO DE
INDICADOR |
NOMBRE
INDICADOR |
PROPOSITO |
APORTE DEL
INDICADOR A LA EVALUACION DEL OBJETIVO DEL PROCESO |
ESTRUCTURA DEL
INDICADOR
(Variables y Fórmula) |
INTERPRETACION |
UNIDAD DE MEDIDA |
TENDENCIA DEL
INDICADOR |
FUENTE DE
INFORMACIÓN DE LOS DATOS
(Proveeedor) |
RESPONSABLE DE
REPORTE DE DATOS |
FRECUENCIA DE
RECOLECCIÓN DE DATOS |
RESPONSABLE DEL
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN |
FRECUENCIA DEL
ANÁLISIS DE LOS DATOS |
TIPO DE GRÁFICA
A UTILIZAR |
GRUPO DE INTERES
AL QUE SE LE DA A CONOCER EL RESULTADO DEL INDICADOR |
TIPO DE CONSULTA |
FECHA DE
APROBACIÓN DEL INDICADOR
(dd-mm-aaaa) |
CONTROL DE
CAMBIOS DEL INDICADOR
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| IND-SGC-C3-001 |
EFICACIA |
Avance
en el cumplimiento de las acciones definidas para la mitigación de los
riesgos |
Medir
el cumplimiento de las acciones definidas para la mitigación de riesgos
operativos de la Universidad. |
Aporte
transversal a todos los objetivos |
V1=
Número de Acciones cumplidas en el periodo
V2= Número de Acciones previstas para mitigar los riesgos en el
periodo
Formula: V1 / V2 |
Porcentaje
de acciones de mitigación cumplidas en el periodo. |
Porcentaje |
Aumentar |
Aplicación
Sistema de Mapas de Riesgos versión 2.0 en Intranet Institucional. |
Profesional
Oficina de Control Interno |
Semestral |
Profesional
Oficina de Control Interno |
Trimestral |
Barras |
Toda
la comunidad interna y externa |
Abierta |
30/7/2015 |
Emisión
Modificación 16-05-2025: cambio de la periodicidad del indicador por
mejorar la calidad del análisis y fortalecer la toma de decisiones
informadas, sin afectar la trazabilidad ni el cumplimiento de los objetivos
estratégicos
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| IND-SGC-C3-002 |
EFICACIA |
Minimización
de la zona de riesgo |
Medir
a nivel general la ubicación de los riesgos en las distintos niveles de zonas
de evaluación (5 niveles de zonas: aceptable, tolerable, moderada, importante
y catastrófica). |
Aporte
transversal a todos los objetivos |
V1= Número de actividades de Mapa de Riesgos de
procesos en zona de riesgo tolerable, aceptable o moderado
V2= Total de actividades de Mapa de Riesgos del proceso de la UNAD
Formula: V1 / V2 |
Porcentaje
de riesgos ubicados en zona de evaluación de riesgo aceptable, tolerable y
moderado. |
Porcentaje |
Aumentar |
Aplicación
Sistema de Mapas de Riesgos versión 2.0 en Intranet Institucional. |
Profesional
Oficina de Control Interno |
Semestral |
Profesional
Oficina de Control Interno |
Trimestral |
Barras |
Toda
la comunidad interna y externa |
Abierta |
30/7/2015 |
Emisión
Modificación 16-05-2025: cambio de la periodicidad del indicador por
mejorar la calidad del análisis y fortalecer la toma de decisiones
informadas, sin afectar la trazabilidad ni el cumplimiento de los objetivos
estratégicos
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| IND-SGC-C3-003 |
EFICACIA |
Desempeño
de auditores |
Valorar
el desempeño de los auditores internos principales y de los respectivos
auditores líderes o líderes de equipo auditor en los distintos ciclos de
auditoría por vigencia. |
Aporte
transversal a todos los objetivos |
V1=
Total de Auditores Calificados por encima de 4
V2= Total de auditores calificados
Formula: V1 / V2 |
Porcentaje
de auditores internos calificados por encima de 4 sobre 5 en el Ciclo de
Auditoría de la Respectiva Vigencia. |
Porcentaje |
Aumentar |
Evaluaciones
de auditores previstas en Procedimiento P-3-5. |
Profesional
Oficina de Control Interno |
Anual |
Profesional
Oficina de Control Interno |
Anual |
Barras |
Toda
la comunidad interna y externa |
Abierta |
30/7/2015 |
Emisión |
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| IND-SGC-C3-004 |
EFICACIA |
Reincidencia
de no conformidades detectadas |
Medir
el nivel de reincidencia de no conformidades en los distintos ciclos de
auditoría de cada vigencia. |
Aporte
transversal a todos los objetivos |
V1=
Total de no conformidades reincidentes por proceso
V2= Total de no conformidades del
periodo por proceso
Formula: V1 / V2
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Porcentaje
No Conformidades Reincidentes encontradas en el Ciclo Auditor de la
Respectiva Vigencia. |
Porcentaje |
Disminuir |
Informes
de Auditoría Previstos en Procedimiento P-3-5. |
Profesional
Oficina de Control Interno |
Anual |
Profesional
Oficina de Control Interno |
Anual |
Barras |
Toda
la comunidad interna y externa |
Abierta |
30/7/2015
26-10-2022 |
Emisión
Eliminación
Se genera eliminación del indicador basado en:
1. El indicador fue creado desde el 2015 y desde esa fecha siempre ha dado
100% de cumplimiento.
2. Desde el 2015, no se han registrado datos en las variables de este
indicador, por lo que no se han presentado reincidencia de No Conformidades y
su tendencia es que así continúe.
3. Teniendo en cuenta las razones anteriores, el indicador no aporta a la
mejora del procedimiento de Auditorías Integrales. |
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NOTA: Los
indicadores con aprobacion despues de junio de 2021, inician mediciones a
partir del segundo semestre o tercer trimestre del año según aplique. |
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